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送心意

姜老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-02 11:34

1、工資薪酬,借:管理費(fèi)用等  貸:應(yīng)付職工薪酬。2、工會(huì)經(jīng)費(fèi),借:管理費(fèi)用 —工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款。3、有印花稅時(shí)借:稅金及附加   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅。4、季度根據(jù)應(yīng)交增值稅金額計(jì)提附加稅,借:稅金及附加  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城市建設(shè)維護(hù)稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)。

姜老師 解答

2019-06-02 11:36

5、房產(chǎn)稅,借:稅金及附加  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—房產(chǎn)稅。6、城鎮(zhèn)土地使用稅,借:稅金及附加  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城鎮(zhèn)土地使用稅

小熊 追問

2019-06-02 13:07

季度才計(jì)提附加稅嗎,不是月度繳納嗎?職工教育經(jīng)費(fèi)用不用每月計(jì)提?

姜老師 解答

2019-06-02 14:59

對(duì),是月度繳納,忘記你是一般納稅人了。增值稅按月申報(bào)繳納,附加稅也是按月。

姜老師 解答

2019-06-02 14:59

職工教育經(jīng)費(fèi)不用計(jì)提,根據(jù)實(shí)際支出列支就可以。

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1.購(gòu)進(jìn)時(shí), 借:庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 2.銷售時(shí), 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 3.認(rèn)證發(fā)票, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 4.期末結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5.繳納增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額在借方不繳納,作為留抵稅額下期繼續(xù)抵扣,若在貸方,轉(zhuǎn)到未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 6.繳納: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-10-17 14:09:28
你好 簡(jiǎn)易計(jì)稅 計(jì)提 借銀行存款或應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸 銀行存款
2019-10-20 11:05:18
小規(guī)模不需要計(jì)提,繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,一般納稅人計(jì)提,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-02-23 11:49:59
借稅金及附加各種稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)各種稅
2018-12-05 14:24:33
您好 請(qǐng)問是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅額么
2019-12-07 11:25:10
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