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送心意

姜老師

職稱高級會計師

2019-06-02 11:34

1、工資薪酬,借:管理費用等  貸:應付職工薪酬。2、工會經費,借:管理費用 —工會經費 貸:其他應付款。3、有印花稅時借:稅金及附加   貸:應交稅費—印花稅。4、季度根據應交增值稅金額計提附加稅,借:稅金及附加  貸:應交稅費—城市建設維護稅,教育費附加,地方教育費。

姜老師 解答

2019-06-02 11:36

5、房產稅,借:稅金及附加  貸:應交稅費—房產稅。6、城鎮土地使用稅,借:稅金及附加  貸:應交稅費—城鎮土地使用稅

小熊 追問

2019-06-02 13:07

季度才計提附加稅嗎,不是月度繳納嗎?職工教育經費用不用每月計提?

姜老師 解答

2019-06-02 14:59

對,是月度繳納,忘記你是一般納稅人了。增值稅按月申報繳納,附加稅也是按月。

姜老師 解答

2019-06-02 14:59

職工教育經費不用計提,根據實際支出列支就可以。

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1.購進時, 借:庫存商品等 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 貸:銀行存款 2.銷售時, 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3.認證發票, 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 4.期末結轉, 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 5.繳納增值稅,轉出未交增值稅期末余額在借方不繳納,作為留抵稅額下期繼續抵扣,若在貸方,轉到未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 6.繳納: 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-10-17 14:09:28
你好 簡易計稅 計提 借銀行存款或應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費-簡易計稅 繳納 借 應交稅費-簡易計稅 貸 銀行存款
2019-10-20 11:05:18
小規模不需要計提,繳納,借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款,一般納稅人計提,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2017-02-23 11:49:59
借稅金及附加各種稅 貸應交稅費各種稅
2018-12-05 14:24:33
您好 請問是銷項大于進項稅額么
2019-12-07 11:25:10
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