sugar 追問

2019-06-01 20:55

對

馬老師 解答

2019-06-02 05:00

那你們是不是沒有收到發票，放到其他應付了？？

sugar 追問

2019-06-02 08:52

有收到，本來是從其他應付的車險賠償里出，但是冒了沒主意到。

馬老師 解答

2019-06-02 13:42

當時的 會計分錄怎么做的

sugar 追問

2019-06-02 13:45

借：其他應付款，貸：現金

馬老師 解答

2019-06-02 15:04

那我就搞不懂你表述的說本應該從其他應付出這句話。

馬老師 解答

2019-06-02 15:04

是其他應付用錯了還是？？你看你倒數第二句話什么意思

sugar 追問

2019-06-02 15:39

是不應該用其他應付了，應該進管理費。但是我用了其它應付沒進管理費。

馬老師 解答

2019-06-02 17:28

那就調整，借以前年度損益調整
貸其他應付款
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調整