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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-05-30 09:38

你好，個人建議是季度末月計提，次月再做繳納分錄

Goddess～媛妮 追問

2019-05-30 09:47

那要反結賬上月的嗎

鄒老師 解答

2019-05-30 09:49

你好，是的，需要反結賬，然后在季度末月做計提所得稅分錄

Goddess～媛妮 追問

2019-05-30 09:50

好的，謝謝

鄒老師 解答

2019-05-30 09:50

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好，個人建議是季度末月計提，次月再做繳納分錄
2019-05-30 09:38:00
你好是的，不需要繳納的，不用。
2021-01-08 09:51:38
按季度預繳，是按季度計提的
2018-09-12 11:29:16
你好 沒問題 可以的
2021-01-15 07:51:35
9月申報所得稅，公司是核定征收的，也是小型微利企業，第一季度計提并繳納了400，第二季度計提了300沒有扣款，應交稅金貸方就掛著300，第三季度要計提因為是核定征收所以還是300，還是比預繳的400要低，沒有扣款，這樣的話，第二.三.四季度每月要計提300但都沒扣款，應交稅金貸方到年底就得是900（300*3），這樣知道計提比第一季度預繳的要低，后面可以不在計提了嗎？
2015-10-15 11:15:42
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