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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-05-29 15:05

是的,用以前年度損益調整科目做

落花情 追問

2019-05-29 15:16

老師,具體分錄怎么做呀

落花情 追問

2019-05-29 15:18

收到的發票是專用發票

郭老師 解答

2019-05-29 15:23

紅沖借應付賬款貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸利潤分配
借以前年度損益調整貸銀存,借利潤分配貸以前年度損益調整

落花情 追問

2019-05-29 15:31

老師,19年5月才收到18年暫估的費用發票而且還是專票,5月抵扣進項稅,那么18年的匯算清繳需不需要調增跟抵扣的進項稅額等額的數額呢

郭老師 解答

2019-05-29 15:32

暫估和你發票一樣嗎

落花情 追問

2019-05-29 15:41

差了一小部分,可以調成一樣的

落花情 追問

2019-05-29 15:41

老師

郭老師 解答

2019-05-29 15:46

暫估多了調增
少了調減

落花情 追問

2019-05-29 16:00

老師,那么抵扣的這部分進項稅需要等額調增嗎?

郭老師 解答

2019-05-29 16:01

增值稅可以抵扣
成本多了的調增

落花情 追問

2019-05-29 16:11

老師,就是抵扣進項稅該抵扣就抵扣分錄該調整以前年度損益就調整,但是不用所得稅匯算清繳調增是吧?

郭老師 解答

2019-05-29 16:14

專票不含稅金額和你暫不一致的不調整

落花情 追問

2019-05-29 17:05

老師比如說我18年暫估了一筆費用100元,19年5月收到一張專票含稅100元,這時候要做一筆紅沖,借費用紅字100貸應付賬款紅字100,然后借費用97.09借應交增值稅進項稅2.91,貸以前年度損益調整100,這樣對嗎?

郭老師 解答

2019-05-29 17:08

借進項貸以前年度損益調整2.91

落花情 追問

2019-05-29 18:17

老師,那個匯算清繳的問題再跟您確認一下,就是那個借進項貸以前年度損益調整2.91,這個2.91是要在18年納稅調增的是吧?

郭老師 解答

2019-05-29 18:40

是的,需要調增的

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相關問題討論
是的,用以前年度損益調整科目做
2019-05-29 15:05:25
如果在19年底把暫估成本沖減了,就不用調增了
2020-05-20 22:09:20
沖回重新做就可以,借原材料 負數 貸應付賬款 暫估款 負數
2019-06-29 17:52:08
不可以,要在匯算清繳之前把這部分成本調出來。
2019-06-29 11:17:31
你這樣多交了所得稅,
2019-06-28 17:34:23
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