smile 追問

2019-05-29 15:06

實際不是工資，就是公戶的錢轉到私戶了

smile 追問

2019-05-29 15:08

每個月都轉了20多萬

meizi老師 解答

2019-05-29 15:10

你好 那你們實際是轉的什么款就寫什么備注  如果實際不是工資只是備注寫錯了 按你實際情況 不繳納個稅的

smile 追問

2019-05-29 15:41

那麻煩問一下公轉私這個分錄該怎么處理？

meizi老師 解答

2019-05-29 15:58

你好  這個錢轉哪去了 轉的是什么款 你要給我說下 不然無法寫分錄

smile 追問

2019-05-29 16:06

就是平時的結算款轉到個人支付寶或者銀行卡。

meizi老師 解答

2019-05-29 16:12

你好那具體要看拿來干嘛的哦 是個人借款還是什么  你光是說轉個人支付寶 那你就掛其他應收款 借其他應收款貸銀行存款

smile 追問

2019-05-29 16:20

這相當于借款嗎？還要不要后期還上？

meizi老師 解答

2019-05-29 16:23

是的 需要補上給公司的

smile 追問

2019-05-29 16:27

有沒有不還的辦法

meizi老師 解答

2019-05-29 16:34

你好  如果是股東的話 可以按分紅來

smile 追問

2019-05-29 16:41

按分紅的話怎么做分錄呀

meizi老師 解答

2019-05-29 16:54

分紅時 
借：利潤分配--應付股利 貸：應付股利-按股東明細 同時 
支付紅利時，要代扣代繳個人所得稅 
借：應付股利 
貸：應交稅費--個人所得稅 
貸：現金 或者銀行存款