A 公司在1月份給我們投資100萬固定資產(chǎn)，假如不含稅85萬，稅額15萬元。（貨到，發(fā)票未到），我做分錄：借：固定資產(chǎn) 100 貸：實收資本 ?100 7月份的時候，專用發(fā)票到了。做分錄：借：固定資產(chǎn) -100 貸：實收資本 ?-100 同時，應(yīng)該怎么做會計分錄，來調(diào)整不含稅85萬的固定資產(chǎn)。。我們這個月只認證了10萬的專用發(fā)票（不含稅8.5萬，進項稅1.5萬）

三寶老師

職稱：高級會計師,稅務(wù)師

2019-05-29 11:11

發(fā)票到了，你可以這么做，借：固定自產(chǎn) -100 借：固定資產(chǎn) 85 借：應(yīng)交稅金-進項 15

隨遇而安追問

2019-05-29 11:12

但是我們只認證了1.5完的進項稅呀？

隨遇而安追問

2019-05-29 11:12

1.5萬

三寶老師解答

2019-05-29 11:20

認證發(fā)票和憑證入賬沒有必然聯(lián)系。稅務(wù)和賬務(wù)可以暫時不同步

精選問題

老師，未確認融資費用一般不是付款時確認，這里為什問

您好，是攤銷的時候，攤銷不管有沒有付款，這個都需要的哈答
老師，2024年匯算清繳交2023年的企業(yè)所得稅4279.21 問

你好，這個在納稅調(diào)整明細表扣除類其他里面填就好了。答
之前的會計沒有計提23年房租，沒有支付，也沒有計提，2 問

企業(yè)會計準則必須做以前年度損益調(diào)整。如果是小企業(yè)會計準則利潤分配未分配利潤，或者是直接做到今年的管理費用。答
抵免的專用設(shè)備投資額的政策是哪一個？問

同學你好，正在幫您核實，請稍后。答
老師好，請問一下做匯算清繳之前一定要先申報財務(wù) 問

這個不一定有些稅務(wù)局有教這些規(guī)定，但是有些稅務(wù)局沒有這個規(guī)定可以申報試下可以答

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