2018年第四季度簽訂了一份服務(wù)合同，合同截至日期到2019年第四季度，在2018年第四季度收到款項(xiàng)同時(shí)我們把發(fā)票也開(kāi)給了對(duì)方，按月分?jǐn)偸杖牒统杀镜臅?huì)計(jì)分錄怎么做？如果在去年第四季度做錯(cuò)了可以調(diào)嗎？

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-28 14:08

可以，設(shè)計(jì)損益的用以前年度損益調(diào)整

孫霞追問(wèn)

2019-05-28 14:30

老師，我的問(wèn)題是2個(gè)；第一、我想知道具體的按月分?jǐn)偸杖牒统杀镜臅?huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)；第二、在去年第四季度我把費(fèi)用一次性暫估了，現(xiàn)在想想是錯(cuò)的，應(yīng)該怎么調(diào)，具體會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？

郭老師解答

2019-05-28 14:31

之前的分錄寫(xiě)下來(lái)

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