非魚 追問

2019-05-28 11:14

是工資被舉報了，現(xiàn)在稅務(wù)要求把18年多報的工資調(diào)出

郭老師 解答

2019-05-28 11:18

賬上多計提了？做了支付的嗎
是的話借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配

非魚 追問

2019-05-28 11:21

支付了，不能做借應(yīng)付職工薪酬吧？

郭老師 解答

2019-05-28 11:22

紅沖
上面都是紅沖的分錄

非魚 追問

2019-05-28 11:26

借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配，而不是貸未分配利潤嗎？調(diào)整以前年度損益會影響所得稅費用，不用在分錄里體現(xiàn)嗎？

郭老師 解答

2019-05-28 11:51

利潤分配-未分配利潤
不影響當(dāng)年的所得稅費用