會計小白_ph705621 追問

2019-05-27 10:32

匯算清繳填收入表時小規模收入不用交稅計入營業外收入的部分填寫在收入表上嗎

江老師 解答

2019-05-27 10:33

這個也是同樣的做收入處理。正常按收入處理

會計小白_ph705621 追問

2019-05-27 10:34

寫在收入表的哪里

會計小白_ph705621 追問

2019-05-27 10:35

營業外收入－政府補助利得嗎

江老師 解答

2019-05-27 10:36

寫在收入表中，就是正常的做收入，在“20 （四）政府補助利得”，在此行填寫

會計小白_ph705621 追問

2019-05-27 10:45

我沒有成本支出，成本明細表是不是補零就行

江老師 解答

2019-05-27 10:46

是的，沒有成本，成本明細哺就是0

會計小白_ph705621 追問

2019-05-27 10:48

管理費用下的印花稅跟殘保金填在哪個表上

江老師 解答

2019-05-27 10:50

這個正常說，應該是計入稅金及附加，由于已計入管理費用了，只能在“各項稅費”中填寫。

會計小白_ph705621 追問

2019-05-27 10:59

各項稅費在哪個表里面

江老師 解答

2019-05-27 10:59

在A104000表中。就是期間費用明細表

會計小白_ph705621 追問

2019-05-27 11:17

職工薪酬那張表，賬載金額就是計提的工資對不？去年只有一個人的工資也沒有計提，賬載跟實發是一樣的，這樣這個表帳載跟實發填寫一樣就可以對嗎

江老師 解答

2019-05-27 11:18

職工薪酬那張表，賬載金額就是計提的工資。這個沒有計提，直接計入了費用。賬載金額與實際的金額是一樣的。

稅務認可的金額就是你們申報個稅的應發工資數據

會計小白_ph705621 追問

2019-05-27 11:49

職工薪酬那個表是不是要填寫3個地方一個是賬載金額45900，一個是實際發生額45900一個是稅收金額45900，這三個地方都是一樣的45900嗎

江老師 解答

2019-05-27 14:15

這就是零申報處理

會計小白_ph705621 追問

2019-05-27 14:17

我按我自己這樣寫的申報上去了這樣對嗎

江老師 解答

2019-05-27 14:24

這個也是中國有實操

會計小白_ph705621 追問

2019-05-27 14:25

沒明白什么意思

江老師 解答

2019-05-27 14:35

有什么業務就是什么實操