勤懇的小懶豬 追問

2019-05-25 15:37

原因是： 科目調整：22210105 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額: 

                                      22210101 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 : 
現在要怎么調整啊？

勤懇的小懶豬 追問

2019-05-25 15:39

差額正好是留抵稅額，您直接告訴我怎么調，好嗎？謝謝

鄒老師 解答

2019-05-25 15:39

你好，是賬上進項稅額多了，還是少了

勤懇的小懶豬 追問

2019-05-25 15:47

賬上進項稅額多了，要怎么調呢？

鄒老師 解答

2019-05-25 15:49

你好，借；應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸；應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ，你可以做這個調整分錄

勤懇的小懶豬 追問

2019-05-25 15:53

可轉出未交增值稅這個余額是對的啊，這樣做，轉出未交增值稅又對不上了。

鄒老師 解答

2019-05-25 16:02

你好，那是銷項稅額結轉 的數據錯誤了？

勤懇的小懶豬 追問

2019-05-25 16:09

好像沒錯..........有沒有其他辦法調整？

鄒老師 解答

2019-05-25 16:10

你好，銷項沒有錯，轉出未交增值稅沒有錯，那進項稅額應當也沒有錯誤才是啊

勤懇的小懶豬 追問

2019-05-25 16:17

鄒老師，可以做其他分錄嗎？教一下我。

鄒老師 解答

2019-05-25 16:20

你好，需要查明是什么原因才知道如何調整的
根據你之前描述，銷項沒有錯誤，轉出未交增值稅也沒有錯誤，通常情況下進項稅額也沒有錯誤才是的