回憶的沙漏 追問

2019-05-25 09:35

就是這些單據都是股東借的錢拿過來報銷的

鄒老師 解答

2019-05-25 09:36

你好，借錢應當還錢才是啊
服裝費，手機費，化妝品費用這些都是個人消費行為，應當個人負擔才是的

回憶的沙漏 追問

2019-05-25 09:37

那這些單據是不能做到賬上去做成本的嗎？

鄒老師 解答

2019-05-25 09:38

你好，是的，個人消費的發票是不能入公司費用核算的

回憶的沙漏 追問

2019-05-25 09:45

公司負擔的法人名下其他公司的辦公租金和物業水電可以入公司費用嗎？實際上是公司在使用

鄒老師 解答

2019-05-25 09:46

你好，不可以，這個是公司替其他公司負擔費用，相當于是與生產經營的無關支出

回憶的沙漏 追問

2019-05-25 09:46

實際是我們在使用

鄒老師 解答

2019-05-25 09:47

你好，能說說是什么情況，公司負擔的法人代表名下的其他公司的費用而是你這個公司在使用？

回憶的沙漏 追問

2019-05-25 10:06

就是比如說有三個辦公室，注冊的是法人名下其他公司的名稱，然后實際上都是負擔費用的這個公司在用，物業水電發票開的也是這個公司，房租沒有發票對公賬戶轉給個人的，這樣的話怎么處理賬務

鄒老師 解答

2019-05-25 10:10

你好，這個公司應當與出租房簽訂租賃場地合同，發票開具這個公司抬頭才是，而不是開具老板其他公司名稱的抬頭啊

回憶的沙漏 追問

2019-05-25 10:11

房租都沒有開具發票，直接從這個公司轉賬給個人的

鄒老師 解答

2019-05-25 10:14

你好，房租沒有發票，就做無票費用支出，匯算清繳做納稅調增處理

回憶的沙漏 追問

2019-05-25 10:19

不做費用處理可以直接做其他應付款嗎？

鄒老師 解答

2019-05-25 10:20

你好，付給個人沒有發票，是需要做無票費用處理才是的

回憶的沙漏 追問

2019-05-25 10:21

那就是做管理費用-租賃費，貸銀行存款對嗎

鄒老師 解答

2019-05-25 10:22

你好，是的，是這樣做分錄

回憶的沙漏 追問

2019-05-25 10:26

老師，股東拿一些費用發票過來沖賬，通過庫存現金處理，庫存現金出現負數怎么處理？

鄒老師 解答

2019-05-25 10:29

你好，在出現負數之前，需要做一筆借款分錄
借；庫存現金，貸；其他應付款