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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-05-24 15:02

上月銷項稅小于進項稅,就不用交增值稅了,不用做憑證了,直接在應交增值稅的借方體現就行了。 
銷項稅減進項稅減上期留抵稅額后有余額,證明本月需要交稅,根據余額應該做分錄  
借:應交稅金_應交增值稅_轉出未交增值稅  
貸:應交稅金_未交增值稅

追問

2019-05-24 15:08

原來留抵抵欠的增值稅,稅少了不做分錄帳減不了呀

紫藤老師 解答

2019-05-24 15:09

一般只自動抵減的

追問

2019-05-24 15:17

報表是自動的,但賬得沖減啊,賬是通過科目來的,不做分錄怎么沖呢

紫藤老師 解答

2019-05-24 15:26

借:應交稅金_應交增值稅_轉出未交增值稅 
貸:應交稅金_未交增值稅

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相關問題討論
上月銷項稅小于進項稅,就不用交增值稅了,不用做憑證了,直接在應交增值稅的借方體現就行了。 銷項稅減進項稅減上期留抵稅額后有余額,證明本月需要交稅,根據余額應該做分錄 借:應交稅金_應交增值稅_轉出未交增值稅 貸:應交稅金_未交增值稅
2019-05-24 15:02:29
其他收益/營業外收入 加計抵減做這個,月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入
2020-04-08 14:56:49
?你好;? ?你之前留底進項稅在什么科目的? ?;欠稅科目在什么科目? ?
2022-11-10 15:13:56
你本月不交稅,不用計算加計抵減
2022-04-15 11:23:15
這個應該是只能抵欠的增值稅,至于滯納金是直接交稅,計入營業外支出——罰款支出。
2019-05-23 16:38:48
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