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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-24 15:02

上月銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅,就不用交增值稅了,不用做憑證了,直接在應(yīng)交增值稅的借方體現(xiàn)就行了。 
銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅減上期留抵稅額后有余額,證明本月需要交稅,根據(jù)余額應(yīng)該做分錄  
借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅  
貸:應(yīng)交稅金_未交增值稅

追問

2019-05-24 15:08

原來留抵抵欠的增值稅,稅少了不做分錄帳減不了呀

紫藤老師 解答

2019-05-24 15:09

一般只自動(dòng)抵減的

追問

2019-05-24 15:17

報(bào)表是自動(dòng)的,但賬得沖減啊,賬是通過科目來的,不做分錄怎么沖呢

紫藤老師 解答

2019-05-24 15:26

借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅金_未交增值稅

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上月銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅,就不用交增值稅了,不用做憑證了,直接在應(yīng)交增值稅的借方體現(xiàn)就行了。 銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅減上期留抵稅額后有余額,證明本月需要交稅,根據(jù)余額應(yīng)該做分錄 借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金_未交增值稅
2019-05-24 15:02:29
其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 加計(jì)抵減做這個(gè),月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2020-04-08 14:56:49
?你好;? ?你之前留底進(jìn)項(xiàng)稅在什么科目的? ?;欠稅科目在什么科目? ?
2022-11-10 15:13:56
你本月不交稅,不用計(jì)算加計(jì)抵減
2022-04-15 11:23:15
這個(gè)應(yīng)該是只能抵欠的增值稅,至于滯納金是直接交稅,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出——罰款支出。
2019-05-23 16:38:48
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