也許、啲也許 追問

2019-05-24 15:20

不是老師  是在18年就入賬了 只是報完所得稅又改的報表

點~玲老師 解答

2019-05-24 15:30

都報完了還改啥

也許、啲也許 追問

2019-05-24 15:32

但是當月的固定資產發票已經認證了

也許、啲也許 追問

2019-05-24 15:33

可以先認證發票  后做固定資產入賬嗎

點~玲老師 解答

2019-05-24 16:13

你做固定資產入帳不會影響利潤啊，借，固定資產，應交稅費_應交增值稅_進項稅，貸，銀行存款，沒有涉及到損益，不會影響所得稅。所以不存在要退稅

點~玲老師 解答

2019-05-24 16:14

認證了，你的東西同時也到貨了開始使用，要入帳的

也許、啲也許 追問

2019-05-24 16:14

保險的費用

也許、啲也許 追問

2019-05-24 16:14

計入管理費用了

點~玲老師 解答

2019-05-24 16:25

你不想退稅可以調增的，這部分保險費你不稅前扣除就行。

也許、啲也許 追問

2019-05-24 16:26

不太懂老師  我管理費用那直接把這筆費用扣除嗎？

點~玲老師 解答

2019-05-24 16:31

不是，比如你的管理費用，1000，這個保險費100，你要把這100調增，那么，你賬載金額填1000，稅收金額填900

也許、啲也許 追問

2019-05-24 16:40

老師那104000期間費用的表，我填管理費用1000，但是我應該在哪個項目里做調增呢

也許、啲也許 追問

2019-05-24 16:52

105000這個表里對應調增的數應該填列哪一行呢

點~玲老師 解答

2019-05-24 17:00

可以放在扣除項的其他里面，第30行