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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-05-24 09:45

你好,是什么錯誤呢。

半夏微涼 追問

2019-05-24 09:51

營業外收入記到了借方

月月老師 解答

2019-05-24 09:54

你好,錯誤的分錄是什么。我根據你錯誤的給你修改。

半夏微涼 追問

2019-05-24 09:58

借:營業外收入-減免稅
貸:應交稅費-未交增值稅

半夏微涼 追問

2019-05-24 09:59

凈利潤和未分配利潤匹配不起來了

月月老師 解答

2019-05-24 10:03

你好,
借:以前年度損益調整-營業外收入 負數
貸:應交稅金-未交增值稅 負數
借:應交稅金-未交增值稅
貸:以前年度損益調整-營業外收入

半夏微涼 追問

2019-05-24 11:43

修改的話反結轉到18年修改嗎

月月老師 解答

2019-05-24 13:44

你好,不是的,通過以前年度損益調整科目修改,賬套已經報過了不能修改的。

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相關問題討論
你好,是什么錯誤呢。
2019-05-24 09:45:40
涉及損益了,用以前年度損益調整科目替代
2019-05-24 09:36:46
你好,跨年的賬務有錯誤,涉及到損益類科目的,都是通過以前年度損益調整,同時結轉到利潤分配-未分配利潤
2019-05-16 10:10:38
你好,提供一份正確的申報表去稅局大廳做更正申報了
2019-05-27 17:26:53
你好,影響稅款嗎。
2019-05-24 16:39:00
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