半夏微涼 追問

2019-05-24 09:51

營業外收入記到了借方

月月老師 解答

2019-05-24 09:54

你好，錯誤的分錄是什么。我根據你錯誤的給你修改。

半夏微涼 追問

2019-05-24 09:58

借:營業外收入-減免稅
貸:應交稅費-未交增值稅

半夏微涼 追問

2019-05-24 09:59

凈利潤和未分配利潤匹配不起來了

月月老師 解答

2019-05-24 10:03

你好，
借：以前年度損益調整-營業外收入 負數
貸：應交稅金-未交增值稅 負數
借：應交稅金-未交增值稅
貸：以前年度損益調整-營業外收入

半夏微涼 追問

2019-05-24 11:43

修改的話反結轉到18年修改嗎

月月老師 解答

2019-05-24 13:44

你好，不是的，通過以前年度損益調整科目修改，賬套已經報過了不能修改的。