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老師，公司去年是虧損4萬，然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了幾百塊業(yè)務(wù)招待費(fèi)，這個(gè)調(diào)增了之后要不要再在18年或者19年的賬上做什么分錄啊

答疑陳園老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-23 09:18

你好，不需要做分錄處理。
你的會(huì)計(jì)處理沒有問題，調(diào)增只是稅法對(duì)企業(yè)所得稅的調(diào)整。

Honeybee 追問

2019-05-23 09:19

是不是按照道理可以做一筆遞延所得稅負(fù)債啊

答疑陳園老師解答

2019-05-23 09:31

不用做任何分錄，調(diào)整的是申報(bào)利潤(rùn)表，不調(diào)賬目。
遞延所得稅這個(gè)分錄一般是用于資產(chǎn)，負(fù)債的賬目?jī)r(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)的差異。

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