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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-05-23 08:41

你好,支付中介公司工資,這個具體是指的什么?

楊洋陽 追問

2019-05-23 08:41

我們單位得工資都是中介公司支付,我們一季度付款一次

鄒老師 解答

2019-05-23 08:42

你好,你單位需要按月計提,什么時候支付了就做支付分錄
借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬
借;應付職工薪酬,貸;銀行存款等科目

楊洋陽 追問

2019-05-23 08:44

我要支付中介2.3月份的工資,我都沒做計提,現在怎么做

楊洋陽 追問

2019-05-23 08:44

這個錢是這個月銀行已經轉賬了

楊洋陽 追問

2019-05-23 08:45

是不是要在4月份中反結賬去

楊洋陽 追問

2019-05-23 08:45

在4月業務里計提去

鄒老師 解答

2019-05-23 08:47

你好,沒有計提就補計提工資就是了

楊洋陽 追問

2019-05-23 08:47

這個月做嗎?

楊洋陽 追問

2019-05-23 08:49

做支付那筆業務前面嗎?

鄒老師 解答

2019-05-23 08:50

你好,是的,這個月補做計提分錄,在支付的分錄之前補做計提工資分錄

楊洋陽 追問

2019-05-23 08:52

好的,謝謝

鄒老師 解答

2019-05-23 08:53

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好,支付中介公司工資,這個具體是指的什么?
2019-05-23 08:41:02
您好 當月支付當月的工資需要計提工資 提前支付下個月的工資不需要計提工資 在下個月計提 借:管理費用——工資 銷售費用——工資 貸:應付職工薪酬——工資
2019-06-03 09:18:17
是的,根據權責發生制,要所屬月計提,次月再做發放的!
2018-09-13 15:23:16
借;管理費用等科目 其他應收款 貸;應付職工薪酬 借;應付職工薪酬 貸;銀行存款 其他應收款
2017-10-11 10:39:28
當月工資可以是當月計提下月支付或以后支付;當月工資可以當月發放當月計入費用處理,如果忘記了當月計提,或當月計入費用,只能是下月補提處理。
2018-04-19 12:26:42
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