淺夏安然 追問

2019-05-22 18:23

這沒有風險嘛，如果合同沒有簽

小惑老師 解答

2019-05-22 18:24

沒有風險的，本身你預提了暫估了，取得發票直接貼上就可以了

淺夏安然 追問

2019-05-22 18:27

我這個暫估的成本分錄這樣做付不對：借：預提費用貸其他應付款

小惑老師 解答

2019-05-22 18:27

不對，你這個是暫估的什么費用？

淺夏安然 追問

2019-05-22 18:28

公司賣出去的紅酒，買進的紅酒，紅酒成本

小惑老師 解答

2019-05-22 18:34

18年已經銷售出去了嗎

淺夏安然 追問

2019-05-22 18:35

18年11月已賣出了

小惑老師 解答

2019-05-22 18:37

借：庫存商品
貸：其他應付款
借：主營業務成本
貸：庫存商品

淺夏安然 追問

2019-05-22 18:38

這個算是暫估的嘛

淺夏安然 追問

2019-05-22 18:39

公司賣出去的酒，現在缺成本票，老板是讓我暫估，他說19年票來了在做進去

小惑老師 解答

2019-05-22 18:40

對啊，應該是這樣處理憑證
借：庫存商品
貸：應付賬款-暫估
借：主營業務成本
貸：庫存商品

淺夏安然 追問

2019-05-22 18:41

借：庫存商品
貸：應付賬款-暫估
借：主營業務成本
貸：庫存商品
這樣做以后把票直接附在后面，那后面還需不需要做其他處理呢

小惑老師 解答

2019-05-22 19:18

只要你18年底這樣處理 取得發票跟這個一致就不用調整了

淺夏安然 追問

2019-05-22 19:20

明白了，還有一個問題，公司是一般納稅人，18年沒有業務發生，填年報時一般成本和收入沒有選填，有沒有多大關系

小惑老師 解答

2019-05-22 19:26

你要是小微企業可以不選這些表

淺夏安然 追問

2019-05-22 19:26

好的，明白了謝謝

小惑老師 解答

2019-05-22 21:14

不客氣祝您學習愉快