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老師，請問工資和社保費可以這樣計提嗎？ 比如1月工資總額12000（含社保個人承擔部的 2000元），1月社保總額是6000元（公司承擔4000+個人承擔2000），計提的會計分錄： 1、計提工資 借：管理費用-工資10000 借：其他應收款-社保個人部份 2000 貸：應付職工薪酬-工資 12000 2、計提社保費 借：管理費用-社保費 6000 貸：應付職工薪酬-社保費 6000 支付工資的時候：? 借：應付職工薪酬 12000 貸：銀行存款10000 貸：其他應收款-社保個人部分2000 支付社保時 借：應付職工薪酬-社保費6000 貸：銀行存款6000
Luck Fairy
于2019-05-22 17:21 發布 ??1126次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-05-22 17:24
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