肖瀟 追問

2019-05-22 17:00

分錄怎么做

肖瀟 追問

2019-05-22 17:00

我沒自動結轉都是手工錄入結轉的

maize老師 解答

2019-05-22 17:01

你點才可以平啊，系統識別不到你結轉損益了

肖瀟 追問

2019-05-22 17:06

我結轉損益不是自動結轉的，是手工錄入憑證結轉的一樣可以的，只不過我2月份管理費用借方還有2000的余額我這個月該怎么做分錄結轉掉

maize老師 解答

2019-05-22 17:07

借本年利潤 貸管理費用

肖瀟 追問

2019-05-22 17:08

我這個月是這樣做的呀可做資產負債表的時候不平就差這個數

maize老師 解答

2019-05-22 17:11

那是你報表沒取到這個本年利潤啊

肖瀟 追問

2019-05-22 17:12

我是手工做的

肖瀟 追問

2019-05-22 17:12

不是系統自動出報表

maize老師 解答

2019-05-22 17:12

那是你自己算時候那個利潤分配那個沒有加本年利潤么

maize老師 解答

2019-05-22 17:13

資產負債表未分配利潤余額 =本年利潤余額+未分配利潤余額

肖瀟 追問

2019-05-22 17:13

系統自動出報表的話也不會出現管理費用借方余額的

maize老師 解答

2019-05-22 17:14

那不清楚，你去看下那個未分配利潤那個金額是不是不對