原野 追問

2019-05-22 15:29

老師，A公司是B公司的股東，A公司代B公司支付養馬費用20萬給C公司，當時A公司做了分錄，借：其他應收-C公司，貸：銀行。現在C公司把養馬發票（抬頭是B公司名稱）開過來，那A、B公司的分錄怎么做了？

暖暖老師 解答

2019-05-22 17:53

B需要把錢付給A就可以，自己做費用

原野 追問

2019-05-23 08:50

老師，能寫出分錄看看嗎？

暖暖老師 解答

2019-05-23 08:52

B單位
借其他應付款
貸銀行存款
借生產成本
貸其他應付款

原野 追問

2019-05-23 09:03

老師，但對于A和C公司來說，不用做分錄嗎？這樣的話C公司成債務人了，A公司分錄是不是要做分錄把C公司的往來消了？有些不明白

暖暖老師 解答

2019-05-23 09:04

他們各自往一個往來，把賬務做平

原野 追問

2019-05-23 09:11

A公司是代付，B公司做其他應付款-A公司，那A公司還要做哪筆分錄？麻煩老師列出分錄，謝謝！