Queen 追問

2019-05-21 12:35

老師，我進項稅合計是106508.86,但是申報表上為什么沒顯示呢？

答疑陳園老師 解答

2019-05-21 12:42

你把附表2保存，主表刷新一下。試試

Queen 追問

2019-05-21 12:48

還是沒用啊，什么原因？

Queen 追問

2019-05-21 12:50

老師，其他一欄下面，本期認證相符專票代表什么？

答疑陳園老師 解答

2019-05-21 12:53

其他的一些發(fā)票，不是銷售服務(wù)啊，機動車發(fā)票啊之類的。
這個情況你聯(lián)系下當?shù)囟悇?wù)局，是不是稅務(wù)系統(tǒng)的問題。

Queen 追問

2019-05-21 13:12

老師，我們公司一年都沒有銷項稅，只有四月份有，我們?nèi)ツ?月份的進項稅發(fā)票（已經(jīng)認證）還可以抵扣嗎？

答疑陳園老師 解答

2019-05-21 13:15

當時是做的留抵還是做的已認證未抵扣呢？？我看你的主表上有留抵金額。

Queen 追問

2019-05-21 13:20

我們公司2018年3月份成立，給代理記賬公司做的，一直是零申報，直到3月底開過發(fā)票，那個我4月份，是我用電腦自動填表報稅的……我也不知道那個留底是什么……

答疑陳園老師 解答

2019-05-21 13:31

留抵就是之前當期認證當期抵扣的部分，申報時填在附表二的第二欄的金額。
你可以問問你的代賬公司，之前增值稅進項稅怎么處理的