請問老師，我們供應商前期多開了專票給我們，后期終止合作了，發票我方已經抵扣完，現供應商要求我們開紅字票，這種情況該怎么操作

答： 這個紅票的話 應當是供貨方開票的呀 當然 紅票的那一部分 所對應的進項稅額 你們公司 是應當作為轉出處理的

就是供應商有幾張發票我這邊抵扣了，后面隔月發現有錯誤需要做紅字信息表，紅字信息表已經上傳了也發給供應商了，但是供應商那邊根據我提供給她的紅字信息表他沒辦法紅沖，現在對方說能不能我們撤銷紅字信息表，他們去填紅字信息表，這個操作可以嗎

答： 你好； 你勾選認證了。? ? 沒法銷售方去開的 ； 只能你去開哈? ?

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

紅字抵扣聯，供應商開給我們的，要怎么保存

答： 你好? 你是購買方 對方開了紅字發票 你 拿著做紅字發票一起來做紅字分錄。? 抵扣聯單獨保存? 和藍字發票的抵扣聯一起保存?