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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-05-20 11:44

你好!填寫實際交的。按利潤表就好了。

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相關問題討論
財務報表附注中的應交稅費企業(yè)所得稅 這個是根據(jù)你明細賬填寫的,看你12月這個期末數(shù)是多少,
2020-02-19 16:15:25
您好 是的 反映在做賬當期了
2022-04-11 10:28:00
學員:是的,我們的企業(yè)財務報表年報已經報完,現(xiàn)在需要做企業(yè)匯算清繳,業(yè)務招待費調整交所得稅,那么我們該如何處理呢? 老師:企業(yè)匯算清繳是企業(yè)每年應繳納的企業(yè)所得稅,因此,招待費調整交所得稅,可以在企業(yè)匯算清繳中做一個借方費用及貸方應交稅費-企業(yè)所得稅的調整,以表明企業(yè)應交稅費的變動。 此外,企業(yè)匯算清繳還包括匯總企業(yè)本期應交稅費,確認上期未繳稅費額度,計算上期未交稅費的利息,填寫匯總表格等步驟,每個企業(yè)的匯算清繳要求可能不盡相同,因此企業(yè)在做匯算清繳時,應當仔細遵守相關規(guī)定,以確保企業(yè)稅務結算準確、及時。
2023-03-09 14:39:20
你好,你可以的,你可以那個直接計提所得稅就可以了。
2022-04-11 09:53:52
你好,學員,不用的,學員
2022-10-29 22:37:22
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