比賽爾 追問

2019-05-19 16:36

上期的嗎？沒有呢，我是根據(jù)實訓資料做的，只給了我們期初數(shù)據(jù)

比賽爾 追問

2019-05-19 16:37

我發(fā)了三張圖麻煩幫我看看是哪沒操作好數(shù)據(jù)都沒錯，就不知道是哪里沒操作好

芳芳老師 解答

2019-05-19 16:46

這么看，看不出來的哦！  那你只能先算出差額，再根據(jù)可能發(fā)生的差額科目進行調(diào)整

芳芳老師 解答

2019-05-19 16:47

或者，你一張一張的檢查憑證，看一下每張分錄借貸相等嗎？   我算了一下，金額差距蠻大的

比賽爾 追問

2019-05-19 16:58

我是年中建立賬套，就是哪里沒有操作好，不是數(shù)據(jù)問題，你看看就累計跟年初不對，感覺是固定資產(chǎn)那問題，你看看

比賽爾 追問

2019-05-19 17:11

是不是這個固定資產(chǎn)卡片沒入對？其它資產(chǎn)類科目錄入數(shù)據(jù)后自動會跳到年初數(shù)據(jù)去了，這里的固定資產(chǎn)跟累計折舊確跳到累計借跟貸去了？要怎么調(diào)整？

比賽爾 追問

2019-05-19 17:16

只要把固定資產(chǎn)累計借方跟累計折舊貸方這兩個數(shù)調(diào)到年初借方跟貸方去，數(shù)據(jù)就平了，這軟件要怎么調(diào)啊？

芳芳老師 解答

2019-05-19 17:23

我們的軟件嗎？課堂的嗎

芳芳老師 解答

2019-05-19 17:23

這個需要咨詢一下我們軟件管理員，我和他反應(yīng)一下哦

比賽爾 追問

2019-05-19 17:28

金蝶

芳芳老師 解答

2019-05-19 18:18

呃呃，那你需要找你們軟件管理員.......

芳芳老師 解答

2019-05-19 18:20

你固定資產(chǎn)這筆是怎么做的賬哦！  是不是沒做貸方科目

比賽爾 追問

2019-05-19 18:27

固定資產(chǎn)就是根據(jù)根據(jù)期初數(shù)據(jù)錄入到固定資產(chǎn)卡片上去的，固定資產(chǎn)哪有貸方啊，貸方也說累計折舊啊

芳芳老師 解答

2019-05-20 11:05

那固定資產(chǎn)這里是不對的！  你是年中建賬，那你固定資產(chǎn)所有科目需要在年初金額中的

芳芳老師 解答

2019-05-20 11:05

到憑證中去查一下固定資產(chǎn)的憑證哦！