7688 追問

2019-05-19 14:43

庫存商品還用設置二級明細嗎

maize老師 解答

2019-05-19 14:43

這個需要看你下面有幾種產品不，要是這樣需要分

7688 追問

2019-05-19 14:45

好的，謝謝老師，期初建賬時要按章程上的股東投資比例做其他應收款和實收資本嗎？

maize老師 解答

2019-05-19 14:48

不是，你們是新公司么，新公司期初是０，你按你們發生的業務做賬

7688 追問

2019-05-19 14:48

是新公司，但別的會計說要做這個

maize老師 解答

2019-05-19 14:49

不做，現在是按實際到賬資金做實收資本入賬

7688 追問

2019-05-19 14:50

到年底再做借其他應收款，貸實收資本嗎？

maize老師 解答

2019-05-19 14:56

不做啊，你資金沒到賬不需要做

7688 追問

2019-05-19 15:00

日常由股東直接支付的款項是借管理費用什么的，貸其他應付款，年底不需要借其他應付款 貸實收資本嗎？那應該怎么做？

maize老師 解答

2019-05-19 15:10

你那就做貸其他應付款，可以負債轉實收資本，股東同意可以，記得轉次月交印花稅

7688 追問

2019-05-19 15:28

還要次月交印花稅嗎，是月底轉還是年底轉呢？

maize老師 解答

2019-05-19 15:34

需要先在你轉實收資本那個月計提做借稅金及附加

7688 追問

2019-05-19 15:35

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2019-05-20 08:51

你記得轉入次月記得申報印花稅