Jh?? 追問

2019-05-18 21:46

應交稅費、預收賬款科目應如何填寫

陳詩晗老師 解答

2019-05-18 23:09

應交稅費就你資產負債表中還沒有交的稅
預收 一樣的根據你資產負債表填寫

Jh?? 追問

2019-05-19 15:34

木木老師， 請教下比如資產負債表應交稅費158元，負債清償損益明細表計稅基礎和清償金額應該怎么填呢，如果應交稅費是個負數的金額呢

陳詩晗老師 解答

2019-05-19 16:18

負數表示 你有留抵的。
你現在是要注銷了，負債清償損益明細表的計稅基礎 就按你資產負債表上的一樣金額填寫
清償金額就是你實際需要還的金額。如果是負數就用負數填列

Jh?? 追問

2019-05-19 17:03

木木老師，是這樣子填嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-05-19 17:17

是的。同學。然后就是應交稅費，清償金額那是，如果你這個稅你退不回來就填寫 0

Jh?? 追問

2019-05-19 17:27

好的，謝謝木木老師，還有個問題就是剩余財產計算這里累計未分配利潤是要按照資產負債表填寫嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-05-19 17:31

是的。同學。這里是根據資產負債表填寫。