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公司補貼外出辦公的餐費交通費，沒有發票如何走報銷程序？
夏天
于2019-05-18 21:05 發布 ??1503次瀏覽
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俞老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
2019-05-18 21:08
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單位沒有車的情況下，單位給交通補助，話費補助和餐費補助，如何合理做賬？要合并工資嗎，還是走福利更好一些。交通費和話補拿開公司發票來直接報銷，餐費走福利費這樣可行嗎，或者有什么更好的辦法？謝謝
公司有油費補貼，通訊補貼，還有餐補，那是全部都做進工資表里面交個稅嗎？還是像油補就找油費發票來報銷？餐補就找餐飲費發票來報銷？
出差沒有車票和餐飲票報銷的，哪些公司的差旅費可以不用發票憑差旅費報銷單上的伙食補貼和交通費補貼入賬呢？還是所有公司都可以憑差旅費補貼申請單上的補貼額度入賬呢？
老師，您好，公司每月補貼交通費300元，用票報銷，然后出去辦事了就不在報銷交通費了，這個記福利費還是管理費的交通費呢？另外電話費也是每月補貼80元用票報銷，公司沒有座機了，這個又怎么做呢？
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