可笑的誓言 追問

2019-05-18 16:16

計提100700，發放102800

月月老師 解答

2019-05-18 16:45

你好，你需要補提到102800元。

可笑的誓言 追問

2019-05-18 17:41

怎么填表了

可笑的誓言 追問

2019-05-18 17:41

我是多發了，少計提

月月老師 解答

2019-05-18 17:52

你好，帳載100700，實際102800。

可笑的誓言 追問

2019-05-18 21:47

這是調減嗎？會不會被查

月月老師 解答

2019-05-19 07:15

你好，你應該做賬補提到102800元。

可笑的誓言 追問

2019-05-19 07:34

我可以期間費用明細表管理費用工資支出掛102800，然后職工薪酬支出掛100700嗎

月月老師 解答

2019-05-19 08:41

你好，不可以的，這兩個表有勾稽關系的。

可笑的誓言 追問

2019-05-19 09:14

那做賬怎么補提呀

月月老師 解答

2019-05-19 10:14

你好，
借：以前年度損益調整-管理費用  1100
貸：應付職工薪酬 1100
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調整

可笑的誓言 追問

2019-05-19 10:31

以前年度損益調整結轉到未分配利潤，這筆以前年度損益調整匯算清繳怎么填

月月老師 解答

2019-05-19 10:36

你好，納稅調整的那張表，我看一下。

可笑的誓言 追問

2019-05-19 11:31

月月老師 解答

2019-05-19 15:35

你好，職工薪酬那里，計提和實際填相同的金額。