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送心意

林老師

職稱會計師

2016-01-11 14:14

借貸的這個管理費用-辦公費,它相當于是平的吧,紅字沖行嗎?用友不識別貸方數.
增值稅是小規模的.

劉敏 追問

2016-01-11 14:20

買金稅盤花720元,對方開的專用發票
代管代開票是1800開的普票.
那720是可以抵扣,1800不能抵,是嗎?
那在以下這兩個表中,填至何處,謝謝.

劉敏 追問

2016-01-11 14:26

要是沒備案呢,兩個都不能抵嗎?

劉敏 追問

2016-01-11 14:30

720增值稅專用發票能抵的話,我這樣填,您看可以嗎?謝謝.

林老師 解答

2016-01-11 14:10

借:管理費用  貸:現金   抵扣時借:應交稅金  應交增值稅(免抵額)  貸:管理費用                       填在23欄

林老師 解答

2016-01-11 14:16

可以

林老師 解答

2016-01-11 14:21

到稅務局備案是可以抵的

林老師 解答

2016-01-11 14:36

可以的

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相關問題討論
您好 借:管理費用-辦公費 280 管理費用-服務費 1500 貸:銀行存款 1780 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 280 借:管理費用-辦公費 -280
2019-11-03 11:09:45
你好,是小規模還是一般納稅人?
2018-11-13 15:27:51
您好,是要區分情況的*信息技術服務*增值稅發票稅控技術維護費以及*信息技術服務*服務費,如果都是稅盤軟件銷售方開的都可以抵扣。借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2019-03-01 12:03:54
同學你好!二者不一致的。前者針對的是普通類別的技術服務,后者針對的產品、設備、新技術、新工藝提供的研究開發類技術服務,而且研發和技術服務*技術服務費”增值稅專票,其中有專票記載的可以作為研發費用列支,只要符合一定的研發績效或者相關要求,有關費用一般可以報銷。
2023-12-01 00:33:24
您好,這個是可以的哈,可以
2022-12-11 10:38:19
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