天空 追問

2019-05-18 07:38

有發票的

bamboo老師 解答

2019-05-18 07:39

有發票的話 填期間費用明細表就可以了啊

天空 追問

2019-05-18 07:44

財務費用中傭金與手續費”為：【138625.34】元；您單位在A104000《期間費用明細表》銷售費用中傭金與手續費、管理費用中傭金與手續費和財務費用中傭金與手續費合計數，與A105000《納稅調整項目明細表》中傭金和手續費支出賬載金額不一致，請核實。

天空 追問

2019-05-18 07:48

105000里第23行，帳載金額和稅收金額都填寫上138625.34，就對了吧？

bamboo老師 解答

2019-05-18 07:50

是手續費還是利息支出

天空 追問

2019-05-18 07:51

發票上顯示是服務費

天空 追問

2019-05-18 07:57

保理費、服務費，兩種

bamboo老師 解答

2019-05-18 08:15

那您現在表上都填了哪些項目

天空 追問

2019-05-18 08:18

105000里第23行，帳載金額和稅收金額都填寫上138625.34。104000的財務費用里，傭金和手續費填寫138625.34.稅務對傭金和手續費有什么要求？就像業務招待費有可扣除標準，傭金和手續費有可扣除標準嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-18 08:22

這個傭金欄次一般是銷售支付給其他單位個人的傭金和手續費
您這個服務不用填這欄 填在其他欄次