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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-05-17 19:08

具體的什么業(yè)務(wù)的費用,當(dāng)時沒有做賬?

林曉 追問

2019-05-17 19:10

稅務(wù)局說我農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票開出與收入成正比

林曉 追問

2019-05-17 19:10

寫錯了,是不成正比,說我們開多了

林曉 追問

2019-05-17 19:11

開多了成本費用,他不認可,要調(diào)減主營業(yè)務(wù)成本

郭老師 解答

2019-05-17 20:50

實際是開多了嗎?沒有購入開了發(fā)票嗎

林曉 追問

2019-05-17 21:07

嗯嗯!

林曉 追問

2019-05-17 21:08

可調(diào)整下來2017年就要交企業(yè)所得稅了,這么怎么調(diào)整呀!

林曉 追問

2019-05-17 23:25

17年都過了呢!這樣是不是要交遲納金呀

郭老師 解答

2019-05-17 23:27

之前分錄怎么做的?
需要交滯納金的

林曉 追問

2019-05-17 23:30

借:主營業(yè)務(wù)成本20000
待:現(xiàn)金20000

林曉 追問

2019-05-17 23:31

遲納金是多少

林曉 追問

2019-05-17 23:31

算下來大慨有8000的收入

郭老師 解答

2019-05-17 23:53

借現(xiàn)金貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
補交的稅款*萬分之五*天數(shù)

林曉 追問

2019-05-18 13:18

是改2017年的年報嗎?怎么改呢?還能改2017年的年報嗎?

郭老師 解答

2019-05-18 14:12

你在19年做分錄,把稅補上

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相關(guān)問題討論
具體的什么業(yè)務(wù)的費用,當(dāng)時沒有做賬?
2019-05-17 19:08:12
你好 需要 虛開的話 要轉(zhuǎn)出 稅局是不是讓你們轉(zhuǎn)出 是不是不允許稅前扣除的話
2019-11-28 11:33:10
你這個是啥,增值稅出現(xiàn)負數(shù)?有留底稅額么?
2019-12-04 15:32:13
計入管理費用辦公費科目
2018-12-27 10:36:06
你好,是什么原因退回的?
2019-07-17 11:02:47
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