林曉 追問

2019-05-17 19:10

稅務局說我農產品免稅發票開出與收入成正比

林曉 追問

2019-05-17 19:10

寫錯了，是不成正比，說我們開多了

林曉 追問

2019-05-17 19:11

開多了成本費用，他不認可，要調減主營業務成本

郭老師 解答

2019-05-17 20:50

實際是開多了嗎？沒有購入開了發票嗎

林曉 追問

2019-05-17 21:07

嗯嗯！

林曉 追問

2019-05-17 21:08

可調整下來2017年就要交企業所得稅了，這么怎么調整呀！

林曉 追問

2019-05-17 23:25

17年都過了呢！這樣是不是要交遲納金呀

郭老師 解答

2019-05-17 23:27

之前分錄怎么做的？
需要交滯納金的

林曉 追問

2019-05-17 23:30

借：主營業務成本20000
待：現金20000

林曉 追問

2019-05-17 23:31

遲納金是多少

林曉 追問

2019-05-17 23:31

算下來大慨有8000的收入

郭老師 解答

2019-05-17 23:53

借現金貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸利潤分配
補交的稅款*萬分之五*天數

林曉 追問

2019-05-18 13:18

是改2017年的年報嗎？怎么改呢？還能改2017年的年報嗎？

郭老師 解答

2019-05-18 14:12

你在19年做分錄，把稅補上