出口退稅逾期了，只能做免稅申報，怎么操作？

樸老師

職稱：會計師

2019-05-17 17:23

先做沖減，然后做進項稅額轉出處理

2019-05-17 17:23:11

1、在退稅申報系統進行免稅申報 2、在增值稅申報系統將對應的進項進行進項轉出

2019-05-14 09:21:56

如果出口退稅未能在 4 月申報期前收齊收匯，可按以下方式處理：操作流程確認符合延期申報條件：如因自然災害、社會突發事件等不可抗力因素；出口退（免）稅申報憑證被盜、搶，或者因郵寄丟失、誤遞等原因未收齊單證，可申請延期申報。準備申報資料：填寫《出口退（免）稅延期申報申請表》及電子數據，并準備造成在規定期限內未收齊單證原因的舉證材料。提交申請：在出口退（免）稅申報期限截止之日前，通過電子稅務局或辦稅服務廳向負責管理出口退（免）稅的主管稅務機關提交延期申報申請。稅務機關審核：主管稅務機關自受理申請之日起 20 個工作日內完成核準，并將結果以《稅務事項通知書》告知出口企業。所需資料通用資料：《出口退（免）稅延期申報申請表》及電子數據。特殊資料：因不同原因申請延期所需的舉證材料不同。如因自然災害、戰爭等不可抗力因素，需提供報刊等新聞媒體的報道材料或中國駐進口國使領館商務處出具的證明；因進口商破產、關閉、解散，需提供報刊等新聞媒體的報道材料、中國駐進口國使領館商務處出具的證明等。出口退稅系統操作登錄系統：進入電子稅務局，點擊 “我要辦稅 - 出口退稅管理”。進入申報模塊：點擊 “出口退（免）稅申報”，選擇對應的申報類型，如 “免抵退稅申報” 等。填寫申請表：點擊 “明細數據采集”—“出口退（免）稅延期申報申請表”，點擊 “新建” 按鈕，按實際情況錄入相關信息，錄入完成后按 “保存”。生成申報數據：在系統中點擊 “生成申報數據” 功能，按提示操作生成申報電子數據。數據自檢與申報：生成申報數據之后先點擊數據自檢，檢查數據是否存在問題，無誤后進行正式申報

2025-01-07 17:03:01

您好，在出口退稅系統，其他錄入，延期申報數據錄入里面，需要的資料是延期申報申請書和電子數據，還有延期申請的原因和證明材料

2020-04-11 09:45:32

收匯資料（超期申報、四類企業需要報送）: 收匯情況表、報關單出口退稅聯、銀行回單（回單上注明報關單號及金額）。

2024-05-09 21:33:50

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