夢(mèng)夢(mèng)～ 追問(wèn)

2019-05-17 15:19

老師，我是銀行扣款對(duì)上的，只是計(jì)提的金額與銀行扣款有差別，計(jì)提的少了，銀行扣款的多了，銀行流水對(duì)上的

莊老師 解答

2019-05-17 15:29

你好，當(dāng)時(shí)做的分錄是什么

夢(mèng)夢(mèng)～ 追問(wèn)

2019-05-18 10:04

18年計(jì)提時(shí)，借管理費(fèi)用印花稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅，繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款，當(dāng)時(shí)計(jì)提少計(jì)提了0.06，我是19年查詢明細(xì)時(shí)發(fā)現(xiàn)的，那我現(xiàn)在想把0.06.調(diào)增，可以直接做補(bǔ)提印花稅嗎，借管理費(fèi)用0.06，貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅

莊老師 解答

2019-05-18 11:09

你好，0.06直接借稅金及附加，貸銀行存款

夢(mèng)夢(mèng)～ 追問(wèn)

2019-05-18 11:15

銀行這塊做的是對(duì)的呀老師

莊老師 解答

2019-05-18 11:33

你好，貸方是應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交印花稅

夢(mèng)夢(mèng)～ 追問(wèn)

2019-05-18 11:34

我試試，做了這個(gè)分錄，應(yīng)交稅費(fèi)下還有沒(méi)有期末余額

莊老師 解答

2019-05-18 12:11

你好，做了這個(gè)分錄應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)有余額