好好學習 追問

2019-05-17 14:48

去年的工資忘記做結轉這筆分錄 怎么做呀 老師

bamboo老師 解答

2019-05-17 14:51

您發放工資在上面 計提工資在下面 不是都有么

好好學習 追問

2019-05-17 14:57

這個是正確的，我是忘記做那個圖的結轉工資那個分錄，就是想問下一年的賬里要怎么做

bamboo老師 解答

2019-05-17 15:00

請問您要把工資結轉到本年利潤
借：本年利潤
貸：管理費用 這樣么

好好學習 追問

2019-05-17 15:07

我是去年沒結轉，今年工資貸方余額有數，工資是不平的，我是想怎么做平

bamboo老師 解答

2019-05-17 15:08

您計提了工資沒有發放么？

好好學習 追問

2019-05-17 15:42

老師我是直接發的，不做計提的

bamboo老師 解答

2019-05-17 15:44

那您
借：管理費用
貸：應付工資  這個不是計提么

好好學習 追問

2019-05-17 16:04

這樣阿 那我該怎么做呢

bamboo老師 解答

2019-05-17 16:05

從您上面的分錄來看 您計提了 也結轉了
現在您哪個科目有余額呢