那年夏天 追問

2019-05-17 14:12

50萬全年在年底銷售了，也結轉成本了，但是還有30萬發票確實回不來了，2019年這個時候肯定要做調整分錄，怎么做呢

那年夏天 追問

2019-05-17 14:15

那這樣的話30萬的暫估用不用沖回

QQ老師 解答

2019-05-17 14:51

您好，是需要沖回的。通過以前年度損益調整科目沖回這30萬，

那年夏天 追問

2019-05-17 15:33

1、借：原材料   30   貸： 應付賬款--暫估30    （紅字）             2.借：以前年度損益調整   貸:原材料                3、    借：利潤分配---未分配利潤         貸：以前年度損益調整   分錄是這樣的嗎

QQ老師 解答

2019-05-17 15:39

你好，只調整你結轉到成本里的金額

那年夏天 追問

2019-05-17 15:45

結轉到成本的金額為30萬

QQ老師 解答

2019-05-17 15:46

你好，這30萬要通過以前年度損益調整科目做調整

那年夏天 追問

2019-05-17 15:48

能不能幫我寫個分錄呢  我看看

QQ老師 解答

2019-05-17 15:50

你好，可以按你上邊的分錄來處理。