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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-05-17 09:23

需要一致才可以，你這個差額很大么

ゆ＇ 無處宣泄~ ·的青春 追問

2019-05-17 09:24

報表是2.4  企業所得稅是0.4

maize老師 解答

2019-05-17 09:28

2018年1季度平均值＝（2017年12月期末值＋2018年3月期末值）÷2
2018年2季度平均值＝（2018年3月期末值＋2018年6月期末值）÷2
2018年3季度平均值＝（2018年6月期末值＋2018年9月期末值）÷2
2018年4季度平均值＝（2018年9月期末值＋2018年12月期末值）÷2
（2018年1季度平均值+2018年2季度平均值+2018年3季度平均值+2018年4季度平均值）/4
這個算的是平均值，原則是需要去更正的，你問下你稅局看那邊需要改不

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相關問題討論
你好，你是小微需要填寫小微減免表，主表填寫的是1-9月份數據，你今年一年都沒有業務嗎
2018-10-23 09:13:06
看你實際稅率是多少，減免就等于=應納稅所得額*25%-應納稅所得額*實際所得稅稅率
2021-12-20 15:30:30
你好?? 必填表單： 1、 《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000） 2、 《企業所得稅年度納稅申報基礎信息表》（A000000）中的“基本經營情況”為小型微利企業必填項目；“有關涉稅事項情況”為選填項目，存在或者發生相關事項時小型微利企業必須填報；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業免填項目。 免填表單： 1、 《一般企業收入明細表》（A101010） 2、 《金融企業收入明細表》（A101020） 3、 《一般企業成本支出明細表》（A102010） 4、 《金融企業支出明細表》（A102020） 5、 《事業單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000） 6、 《期間費用明細表》（A104000） 上述表單相關數據應當在《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中直接填寫
2021-12-10 17:21:47
不超過100萬按你實際利潤額這個*5%交企業所得稅，超過100萬，不超過300萬，100萬*5%%2B（實際利潤額-100萬）*10%交企業所得稅，
2020-04-21 13:31:55
基礎表。折舊表。彌補虧損表納稅調整明細表。這些都。這些都是必須填的， 其他按實際。這些都是必須填的，其他按實際。
2022-05-17 16:20:54
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