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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-05-17 09:35

三月份做無票收入,借銀行存款貸主營業務收入,應交稅費,
四月份紅沖無票收入,借銀行存款負數貸主營業務收入負數,應交稅費負數,然后做一個發票的,借銀行存款貸主營業務收入,應交稅費

鼻涕妞 追問

2019-05-17 10:26

3月份就是沒有做無票收入啊

鼻涕妞 追問

2019-05-17 10:27

4月的賬也做好了,都已經申報扣款了

鼻涕妞 追問

2019-05-17 10:28

我是5月16號才去國稅現場補繳的3月的增值稅跟附加稅

鼻涕妞 追問

2019-05-17 10:29

國稅的意思是6月申報5月的時候可以補回來,因為我補需要繳納增值稅,進項有的多

郭老師 解答

2019-05-17 10:31

你稅務局都讓你三月份修改報表啦,意思就是讓你做無票收入

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三月份做無票收入,借銀行存款貸主營業務收入,應交稅費, 四月份紅沖無票收入,借銀行存款負數貸主營業務收入負數,應交稅費負數,然后做一個發票的,借銀行存款貸主營業務收入,應交稅費
2019-05-17 09:35:17
具體要看是扣的是什么稅,增值稅是借 應交稅費--未交增值稅 貸 銀行存款,所得稅是借 應交稅費--應交所得稅 貸 銀行存款
2017-04-20 17:52:10
你好!誰去開發票,公司幫誰出稅點
2019-04-10 09:46:30
您好!做匯算清繳再調吧。之前的就先不調了。
2016-11-29 14:25:56
您好 借:營業外支出 貸:應交稅費——應交增值稅
2019-04-11 22:27:56
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