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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-17 09:35

三月份做無票收入,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),
四月份紅沖無票收入,借銀行存款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),然后做一個(gè)發(fā)票的,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)

鼻涕妞 追問

2019-05-17 10:26

3月份就是沒有做無票收入啊

鼻涕妞 追問

2019-05-17 10:27

4月的賬也做好了,都已經(jīng)申報(bào)扣款了

鼻涕妞 追問

2019-05-17 10:28

我是5月16號(hào)才去國稅現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)繳的3月的增值稅跟附加稅

鼻涕妞 追問

2019-05-17 10:29

國稅的意思是6月申報(bào)5月的時(shí)候可以補(bǔ)回來,因?yàn)槲已a(bǔ)需要繳納增值稅,進(jìn)項(xiàng)有的多

郭老師 解答

2019-05-17 10:31

你稅務(wù)局都讓你三月份修改報(bào)表啦,意思就是讓你做無票收入

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三月份做無票收入,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi), 四月份紅沖無票收入,借銀行存款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),然后做一個(gè)發(fā)票的,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
2019-05-17 09:35:17
具體要看是扣的是什么稅,增值稅是借 應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸 銀行存款,所得稅是借 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款
2017-04-20 17:52:10
你好!誰去開發(fā)票,公司幫誰出稅點(diǎn)
2019-04-10 09:46:30
您好!做匯算清繳再調(diào)吧。之前的就先不調(diào)了。
2016-11-29 14:25:56
您好 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2019-04-11 22:27:56
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