職工薪酬納稅調(diào)整明細表怎么填？

姜老師

職稱：高級會計師

2019-05-17 09:17

職工薪酬納稅調(diào)整明細表根據(jù)你賬上的應付職工薪酬貸方填寫賬載金額，借方發(fā)生額填寫稅收金額就可以。其他不用填寫，系統(tǒng)自動計算。

fxl 追問

2019-05-17 11:12

借方發(fā)生額18年12月份是19年1月發(fā)放工資那填寫的是到1月份的發(fā)生額嗎？

姜老師解答

2019-05-17 11:21

如果1月份發(fā)放金額在18年匯算時有做調(diào)整就需要將這個數(shù)剔除掉。也就是借方發(fā)生額減掉1月份的18年12月份金額是稅收金額。

fxl 追問

2019-05-17 11:22

我們是18年新增企業(yè)

fxl 追問

2019-05-17 11:24

沒聽明白

fxl 追問

2019-05-17 11:25

那稅收金額就是1到12月份的了是嗎？

姜老師解答

2019-05-17 11:31

哦，那就將19年月份發(fā)放的工資在匯算時加上1月份的實際發(fā)放額作為18年匯算的收稅金額。

fxl 追問

2019-05-17 11:38

好的謝謝老師

姜老師解答

2019-05-17 13:50

不客氣。。。。。

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