抹 茶 追問

2019-05-16 16:24

可是工程已經完工了，有影響嗎

小黎老師 解答

2019-05-16 16:25

您好，你們是發包方還是承包方？

抹 茶 追問

2019-05-16 16:27

我們是酒店行業，這個應該是發包方

小黎老師 解答

2019-05-16 16:30

你好，是你們的工程完工了對嗎？那之前工程上發生的成本計入在建工程，形成固定資產的需要結轉到固定資產成本當中。不形成固定資產轉入長期待攤費用進行攤銷。發票沒回來，可以就完工結算單暫估成本入賬

抹 茶 追問

2019-05-16 16:48

工程已完工，這個工程有合同，價款已經表明，老師，這個項目的范圍如下，分錄怎么寫

小黎老師 解答

2019-05-16 16:56

你好，在建工程下設 泵房 排煙系統  水箱 三個明細科目，暫估成本，

抹 茶 追問

2019-05-16 16:58

我可不可以這樣做，借長待攤，
貸應付，

小黎老師 解答

2019-05-16 16:58

您好，要先暫估在建工程 在轉入長期待攤

抹 茶 追問

2019-05-16 16:59

整個的分錄可以說一下嗎，老師

小黎老師 解答

2019-05-16 17:00

借：在建工程 貸 應付賬款-暫估  借 長期待攤費用 貸 在建工程

抹 茶 追問

2019-05-16 17:07

可是我們沒有暫估科目，我們之前付了一筆，還欠尾款沒付，工程已經完工了，

小黎老師 解答

2019-05-16 17:09

您好，有發票了嗎？那就直接入賬就可以了愛

抹 茶 追問

2019-05-16 17:27

沒有發票，所以是等發票回來再做賬，

小黎老師 解答

2019-05-16 17:29

您好，沒有發票就只能暫估這部分成本的

抹 茶 追問

2019-05-16 19:19

可是已經完工了，合同上價款明確，還要做暫估嗎

小黎老師 解答

2019-05-16 19:26

你好，沒有收到發票的情況下只能暫估

抹 茶 追問

2019-05-16 19:28

老師，原材料臺賬的模板嗎，麻煩給我一份吧，謝謝

小黎老師 解答

2019-05-16 19:55

你好1抱歉這個沒有呢