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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-16 15:43

您好
請問職工出差有沒有借備用金
可以附出差申請單 或者暫估費用說明做附件

? ? ? 追問

2019-05-16 15:59

有出差申請單

bamboo老師 解答

2019-05-16 16:02

那您可以把出差申請單附后面 摘要寫明原因

? ? ? 追問

2019-05-16 16:13

用這個分錄可以嗎
也有老師說做
借:管理費用
貸:其他應付款

bamboo老師 解答

2019-05-16 16:14

請問員工有沒有借支備用金

? ? ? 追問

2019-05-16 16:15

沒有

bamboo老師 解答

2019-05-16 16:16

那就是這樣寫分錄
借:管理費用
貸:其他應付款

? ? ? 追問

2019-05-16 16:17

以前的會計都是記在其他應收款,之后把本月報銷款一次性付給墊付的職工

? ? ? 追問

2019-05-16 16:18

好的,后面附出差申請單就可以是嗎

bamboo老師 解答

2019-05-16 16:22

如果員工沒有借支 應該支付給員工的 應該計入其他應付
后面附出差申請單就可以

? ? ? 追問

2019-05-16 16:25

以前職工墊付水電費都是,先做借管理費用,貸其他應收款,月底借其他應收款,貸銀行存款

? ? ? 追問

2019-05-16 16:26

但有的墊付的維修費,就是借管理費用,貸其他應付款

bamboo老師 解答

2019-05-16 16:26

暈 人家墊支了 難道還應該向人家收款?

? ? ? 追問

2019-05-16 16:32

這兩筆分錄順序應該是先預支費用給職工,交完費之后再記入管理費用
是這樣吧?

bamboo老師 解答

2019-05-16 16:33

如果借支了備用金 是的 沒有的話 就是先報銷掛其他應付 然后付款

? ? ? 追問

2019-05-16 16:33

可能為了省事,先交完了再一次付給職工
就不用多退少補了

bamboo老師 解答

2019-05-16 16:34

那報銷費用的時候也不應該入其他應收款科目

? ? ? 追問

2019-05-16 16:35

但是我看以前的賬,都沒有戒指備用金

bamboo老師 解答

2019-05-16 16:35

那您按照前面的來吧 不要修改了

? ? ? 追問

2019-05-16 16:40

憑證就附出差申請單?

bamboo老師 解答

2019-05-16 16:41

憑證就附出差申請單 然后摘要寫一下

? ? ? 追問

2019-05-16 16:50

報銷差旅費,發票未收到?

bamboo老師 解答

2019-05-16 16:52

報銷差旅費,發票未收到 暫估入賬

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 請問職工出差有沒有借備用金 可以附出差申請單 或者暫估費用說明做附件
2019-05-16 15:43:25
你好,可以沖銷的,一個收據就好,相當于往來賬。這個其他應收憑證就可以了
2019-08-28 16:53:43
可以不用附件,自己寫個說明就可以
2019-07-14 11:07:57
收據上蓋的是收款專用章
2017-02-14 14:27:15
不是同一對象若要對沖,需要有三方協議。
2019-08-05 14:01:00
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