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上個月增值稅申報的時候，未開具發票那欄填了未開發票收入，這個月把發票開了，現在申報的時候未開具發票那欄要填負數嗎？
Pig angel
于2019-05-16 15:12 發布 ??2701次瀏覽
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答疑陳園老師
職稱： ,中級會計師
2019-05-16 15:15
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上個月增值稅申報的時候，未開具發票那欄填了未開發票收入，這個月把發票開了，現在申報的時候未開具發票那欄要填負數嗎？
答： 這個月（5月）開票，次月（6月）申報時，需要在未開票那欄填寫負數。
請問上個月先申報了未開票收入，那這個月報稅的時候，是不是要把上個月未開票收入的負數填在未開具發票欄呢？
答： 你好，如果這個月開票了，那么要在這里填負數沒錯的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
1、老師，公司申報上個月的增值稅的時候有留抵稅，稅務局讓改成未開票收入，下個月開票再來沖留底稅，這個月開了發票，如何沖呢？是把未開票金額那里填負數嗎？2、這個月在申報時，是不是把未開票收入那欄填寫負數呢？（這里的未開票欄里填寫的數據就是留底稅額）。
答： ?你好1.? 你開票之前? 先在未開票欄次寫負數； 然后再開票 欄次去? 寫金額 2.? ? ?是的 。 先寫負數? ?
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