零@點 追問

2019-05-16 14:34

問題是17年企業所得稅當時的會計申報是零，沒有虧損

零@點 追問

2019-05-16 14:34

要我自己做彌補虧損的科目嗎？

月月老師 解答

2019-05-16 14:44

你好，彌補虧損表前一年是0，是嗎

零@點 追問

2019-05-16 14:58

嗯嗯，17年是零

月月老師 解答

2019-05-16 14:59

你好，那你不能彌補了，因為會計報的是0.你聯系一下專管員，看看是否可以修改。

零@點 追問

2019-05-16 15:00

如果不能修改是不是只有交稅了？

月月老師 解答

2019-05-16 15:02

你好，是的，不修改就得交稅了。

零@點 追問

2019-05-16 15:05

那么，老師，公司支付給我的代理記賬費用是18年支付的，當時掛在應收款，我今年1月份開的發票，給公司，這個可以在12月份直接做費用嗎？這個公司本來就是虧本的，現在說要交稅老板就喊沒錢

月月老師 解答

2019-05-16 15:06

你好，可以計入18年的費用里面。

零@點 追問

2019-05-16 15:09

那么19年開的發票可以附在后面就可以嗎

月月老師 解答

2019-05-16 15:12

你好，是可以的。付款是在18年。