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送心意

徐璐老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-05-16 14:56

你們公司是有特別納稅調增應稅所得嗎?

沖沖沖呀 追問

2019-05-16 14:56

請問一下表A105050和表A105080,表A105000如何填寫呢

徐璐老師 解答

2019-05-16 14:59

前兩張表根據你們公司的職工薪酬情況還是資產的折舊情況,如實填寫,跟賬面一致就可以了,后面的納稅調增表格,要看你們公司有沒有其他需要納稅調增或調減的項目,一般業務招待是都需要進行調整的,調整之后的金額最后會體現在主表里面。

沖沖沖呀 追問

2019-05-16 16:08

我們屬于新成立公司,18年沒有收入,有業務招待費,這個如何填寫呢

徐璐老師 解答

2019-05-16 16:26

那所有的業務招待費都需要進行調增,因為收入為0的情況下,不準抵扣業務招待費。

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你好! 這個問題太大了,調整事項很多,一下子也說不完。 一般的公司,常見的調整項目,通常在“A105000 納稅調整項目明細表”及“A105050 職工薪酬支出及納稅調整明細表”
2018-05-09 06:11:11
對,那個地方是不能自已填寫的。
2022-03-03 13:49:53
你好,是15年匯算清繳有退稅,想調整到沒有退稅嗎?
2020-06-16 15:44:16
你好 105000這個保存了嗎 截圖看下這個表格
2021-05-25 01:15:31
你好,如果是稅法與會計的差異做的納稅調整,憑證本身是不需要調整的
2020-05-12 14:48:10
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