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李老師

職稱： 中級會計師

2016-01-11 09:29

沒有認證的也必須要放在12月份做賬啊？不可以在16年再做賬嗎？剛剛咨詢之前一位老師她又說可放在16年做賬？哪個才是正規答案！！！

獨上西樓 追問

2016-01-11 09:33

我還沒有付錢呢

獨上西樓 追問

2016-01-11 10:33

好的，謝謝老師，待抵扣進項只是個科目余額 跟申報稅款沒有關系對吧？

獨上西樓 追問

2016-01-11 10:43

好的，謝謝老師！

李老師 解答

2016-01-11 09:25

要在12月份入賬的  借XX 應交稅費應交增值稅待抵扣進項 貸銀行存款   認證后借應交稅費應交增值稅進項  貸應交稅費應交增值稅待抵扣進項

李老師 解答

2016-01-11 10:25

需要在15年入賬的    沒有付錢你掛應付賬款哦

李老師 解答

2016-01-11 10:34

待抵扣進項  你認證后會轉入進項    沒認證跟申報稅款沒關系哦

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要在12月份入賬的 借XX 應交稅費應交增值稅待抵扣進項 貸銀行存款 認證后借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費應交增值稅待抵扣進項
2016-01-11 09:25:41
你好！開錯的發票開紅票沖銷，之后開正確的發票即可
2019-02-13 14:11:24
您好，可以做賬，也可以不做賬，看您的需要
2022-01-04 10:47:39
您好，做賬可以做到去年，但是進項只能在今年抵扣。
2021-03-03 11:15:50
你好，同學。 你這不認證的你正常計待抵扣進項稅額處理就可以了的
2020-05-04 09:30:17
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