綠泡泡 追問

2019-05-16 12:38

比如去年收入10萬       今年1月沖銷了3萬     匯算清繳  主營業(yè)務(wù)收入那里填多少呢

馮慧老師 解答

2019-05-16 17:24

和19年的收入一起計(jì)算，18年的收入中不用沖銷

綠泡泡 追問

2019-05-16 19:17

那沖紅這張發(fā)票不用匯算清繳減出來嗎

馮慧老師 解答

2019-05-16 19:19

不用在匯算清繳中調(diào)減

馮慧老師 解答

2019-05-16 19:20

直接沖減發(fā)生退貨當(dāng)?shù)氖杖刖涂梢?/p>

綠泡泡 追問

2019-05-16 19:21

如果調(diào)在哪里調(diào)，因?yàn)橹肋@張退貨，所以成本票就沒有拿，費(fèi)用票也沒有拿。

馮慧老師 解答

2019-05-17 10:26

那您就在納稅調(diào)整明細(xì)表中第十行進(jìn)行調(diào)整吧

綠泡泡 追問

2019-05-17 10:30

會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？因?yàn)橹皥?bào)企業(yè)所得稅，利潤總額就是把這筆收入減掉的。

馮慧老師 解答

2019-05-17 10:49

您說的是在季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候把這筆收入就減掉了嗎？

綠泡泡 追問

2019-05-17 11:07

收入報(bào)的是全年的收入。利潤總額本來是5萬多。報(bào)稅報(bào)了2萬多。直接減了那筆收入