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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-05-16 11:24

你好,小規模是這樣做分錄的
借;應收賬款 等科目     貸;主營業務收入  應交稅費-應交增值稅
借;應交稅費-應交增值稅    貸;營業外收入——增值稅減免

我想好好學會計 追問

2019-05-16 11:33

老師  就是因為他的應交稅費,應交增值稅銷項稅額,它是3%的,小規模每個月不交。開了不超過10萬,他是免稅的,那這個月應交稅費應交增值稅怎么處理呢最后。就是,所以所有小規模免稅的那一部分都是屬于營業外收入,轉到是吧。

鄒老師 解答

2019-05-16 11:40

你好,小規模增值稅只有二級科目,應交稅費-應交增值稅
銷項稅額是一般納稅人才使用的科目
小規模是這樣做分錄的
借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業外收入——增值稅減免

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相關問題討論
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-補貼收入
2019-04-01 15:30:22
你好,減免增值稅的賬務處理是 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業外收入—增值稅減免? ? ?
2021-10-19 08:19:38
你好, 借:應收賬款等 貸:主營業務收入
2021-01-06 17:21:36
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