虛竹 追問

2019-05-16 11:00

借：預(yù)付賬款 2800
貸：預(yù)收賬款 2800
還是
預(yù)付賬款 5600
預(yù)收賬款 5600
已經(jīng)支付好幾個月了

bamboo老師 解答

2019-05-16 11:02

是您支付出去的么
支付出去的時候分錄怎么寫的

虛竹 追問

2019-05-16 11:12

是我支出的，支出去的時候，代理記賬那邊記成預(yù)收賬款。

bamboo老師 解答

2019-05-16 11:17

那現(xiàn)在
借：預(yù)付賬款  2800
貸：預(yù)收賬款  2800

虛竹 追問

2019-05-16 11:37

老師沖掉之后，再重新按正確的分錄：
因為是培訓(xùn)會議費
借：管理費用-會議費  2800
貸：銀行存款   2800
是這樣嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-16 11:37

您收到這個發(fā)票了么

虛竹 追問

2019-05-16 11:38

之前代理記賬記成，
借：銀行存款  2800
貸：預(yù)收賬款  2800

bamboo老師 解答

2019-05-16 11:39

付款記成了收款？
難您做一筆相同的紅字分錄
然后再做
借：預(yù)付賬款 2800 
貸：銀行存款 2800

虛竹 追問

2019-05-16 11:40

我剛才看了代理記賬給的賬本里面，已經(jīng)裝訂好了，沒見到有發(fā)票。但是我記得我們已經(jīng)收到過發(fā)票，我得找找看

虛竹 追問

2019-05-16 11:41

紅字分錄怎么做？在數(shù)字哪里增加負號？

bamboo老師 解答

2019-05-16 11:42

那您先做紅字分錄 跟
借：預(yù)付賬款 2800 
貸：銀行存款 2800
找到發(fā)票后再做
借：管理費用
貸：預(yù)付賬款

虛竹 追問

2019-05-16 11:42

是的，是付給其他公司的培訓(xùn)費，她記成了收入

bamboo老師 解答

2019-05-16 11:43

那您按照我上面說的那樣處理

虛竹 追問

2019-05-16 11:43

好的。那我還要在原來的封裝好的賬本上做什么標記或者修改嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-16 11:44

不用 紅字分錄的時候摘要寫沖銷某年某月某號憑證

虛竹 追問

2019-05-16 11:45

好的，那要是這樣，以后查賬發(fā)現(xiàn)這個錯誤，再去找這個更正的記錄，那不是很難找到

bamboo老師 解答

2019-05-16 11:46

您可以看對應(yīng)往來單位