凱莉? 追問

2019-05-16 10:11

對方現在不會開紅字發票給我了

凱莉? 追問

2019-05-16 10:11

采購和對方鬧得不愉快

bamboo老師 解答

2019-05-16 10:13

那您根據紅字發票信息表做一份跟收到藍字發票相同的紅字分錄

凱莉? 追問

2019-05-16 10:13

這個是先款后貨的，我們也沒付對方貨款，只有認證抵扣的時候入賬結轉了進項稅額

bamboo老師 解答

2019-05-16 10:15

那您前面怎么寫分錄的

凱莉? 追問

2019-05-16 10:17

借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應交稅費-待認證進項稅額

凱莉? 追問

2019-05-16 10:18

只做了這一筆

bamboo老師 解答

2019-05-16 10:18

前面還有分錄么
您這么寫分錄的話 應交稅費是平的 沒有任何作用啊

凱莉? 追問

2019-05-16 10:19

沒有其他涉及到這張發票的分錄了

bamboo老師 解答

2019-05-16 10:21

那您做一份相同的紅字分錄即可