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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-05-15 17:04

你好，是費用沒有在季度申報表的利潤總額負數體現嗎？

學徒 追問

2019-05-15 17:44

是的，之前沒有會計做賬，18年企業所得稅都是0申報，很多的費用票都沒有申報上去，現在做好了賬，匯算清繳怎么調整呢？

鄒老師 解答

2019-05-15 17:44

你好，需要做之前季度申報的更正，然后按更正之后的報表數據做匯算清繳申報填寫

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相關問題討論
同學你好 很高興為你解答 請問你的問是什么 季度抵減匯算多交的所得稅嗎
2021-10-15 16:54:45
你好，可以申報，只是沒有匯算清繳的話之前虧損不能彌補的
2020-04-20 15:15:33
您好 這個沒有先后關系的，只需要在5月31日之前將所得稅匯算清繳申報完就可以了。
2021-04-02 23:55:53
你好主表 本期實際已繳納里面填寫 這個是自動的
2023-05-30 23:18:45
你好，在申報企業所得稅季度預繳的時候可以自動彌補虧損的。而且，申報季報是按照本年累積利潤金額來申報，如果前三個季度虧了10萬，第四季度盈利了8萬，本年意味著虧損了2萬，也是不需要繳稅的。如果前三個季度虧損10萬，第四季度盈利11萬，但以前年度有未彌補的虧損2萬，那也是不需要繳稅的哈。
2019-01-11 13:41:22
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