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你好老師，我們三月份開的建安發票，印花稅也是3月繳納的，但是當時沒有報賬，做賬做的4月份，所以3月份印花稅申報的時候沒有填寫本期已繳納稅金，那我在5月份申報4月份的時候本期已繳納稅金不讓填寫了，是不是這個錢不可以抵扣了？已經繳納的不可以抵扣了？
小花花??
于2019-05-15 13:29 發布 ??1092次瀏覽
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月月老師
職稱： 中級會計師
2019-05-15 13:33
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你好老師，我們三月份開的建安發票，印花稅也是3月繳納的，但是當時沒有報賬，做賬做的4月份，所以3月份印花稅申報的時候沒有填寫本期已繳納稅金，那我在5月份申報4月份的時候本期已繳納稅金不讓填寫了，是不是這個錢不可以抵扣了？已經繳納的不可以抵扣了？
答： 你好，是需要重復申報嗎
老師看下三月份收到的稅控盤發票， 申報表附表4錄入抵扣了， 第一個圖是申報3月份的截圖， 抵扣280應該繳納8045.19才對， 但是4月份實際繳納了沒抵扣的金額8325.19， 所以第二個圖實際繳納8325.19， 這樣有個多繳負數-280 怎么調整申報10月份的時候?在23行填280??這樣就把多繳納的280減去了是嗎，?那申報3月份的時候，?你看看主表里面23行已經有280元了????，申報10月份時候在23行再填寫280??會不會沖突呢當時3月份都正常提交的，為什么扣稅的時候還是按照沒抵扣的金額繳納的稅呢?8325.19?，
答： 你好同學！280元10月不用再填寫了，已經申報過了，它只是抵減項目。你10月應交稅額是正確的
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
建筑行業 因為疫情原因 1月份2月份稅費都在3月份申報 1月份應該申報的印花稅 我當時申報到了2月份錢已經繳納 1月份我當時也做了申報 當我發現錢繳納錯誤時就把1月份作廢 做了0申報 這樣申報印花稅有影響嗎
答： 你好，一月份申報的是去年12月份的嗎？
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小花花?? 追問
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